1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra (PROYECTO) MODIFICACION DE CONTRATO ADD N°2 MANT VMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3523-21-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Jefatura Administración del Patrimonio Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 10006055,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ELJO SPA Razón Social CONSTRUCTORA ELJO SPA R.U.T. 76.726.623-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ELJO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Global MODIFICACION DE CONTRATO ADD N°2 MODIFICACION DE CONTRATO ADD N°2 $ 52.663.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.663.450 $ 52.663.450

Total Neto	$ 52.663.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.006.056
TOTAL OC	$ 62.669.506