1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-554-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2013-53-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 646000 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMELNOR S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. R.U.T. 84.295.700-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMELNOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 4 Unidad - 4 Avisos de 1 página (30,6 cms. alto x 25 cms. Ancho c/u) color: CMYK, negros 100% puros, alta resolución: mínimo 300 DPI, para publicar un día a elección en diario papel y diario digital.   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
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IVA  19  %	$ 646.000
TOTAL OC	$ 4.046.000