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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057780-116-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EPP EQUIPOS AFOS NORMALIZACIÓN H. CURACAUTÍN DESDE 1057780-15-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057780-15-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
470352,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEXAM SPA |
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Razón Social |
TEXAM SPA
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R.U.T. |
76.507.582-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TEXAM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181704
| Cascos de protección | 14 | Unidad | CASCOS DE SEGURIDAD | CASCOS DE SEGURIDAD V GARD CON BARBIQUEJO |
$ 10.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.860
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$ 153.860
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31211903
| Equipo para protección | 14 | Unidad | ZAPATOS DE SEGURIDAD | ZAPATOS DE SEGURIDAD NORSEG NEW ONTARIO Y NEW KATIRNA |
$ 65.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 923.860
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$ 923.860
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 14 | Unidad | PARKAS (1 MUJER Y 13 HOMBRE) | PARKA 3 EN 1 COCHAMO HOMBRE Y MUJER |
$ 96.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.357.860
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$ 1.357.860
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53131609
| Protector solar | 4 | Unidad | PROTECTOR SOLAR | PORTECTOR SOLAR 1 LT UVX |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.960
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$ 39.960
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Total Neto
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$ 2.475.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 470.353
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$ 2.945.893
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.