1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-371-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS ASEO GENERAL PARA ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-130-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 134462,43 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Bidón CLORO CONCENTRADO CONTRATO SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 12161902 Detergentes surfactantes 8 Bidón DETERGENTE LIQUIDO CONTRATO SUMINISTRO $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 41122110 Dispensador de almohadillas Petri 2 Unidad DISPENSADOR TOALLA ROLLO 250 MTS. CONTRATO SUMINISTRO $ 14.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.258 $ 29.258 47131603 Esponjas 12 Unidad ESPONJA ABRASIVA ESCUDERO CONTRATO SUMINISTRO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 12131706 Cerillas 3 Unidad FOSFOROS X 250 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZAS 750 ML CONTRATO SUMINISTRO $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO GEL CONTRATO SUMINISTRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad CLORO ROPA BLANCA CONTRATO SUMINISTRO $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.696 $ 23.696 41113306 Analizadores de cloro 4 Unidad CLORO ROPA COLOR CONTRATO SUMINISTRO $ 6.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.128 $ 27.128 47121802 Removedores 1 Unidad DESENGRASANTE 5 LTS. SPUM CONTRATO SUMINISTRO $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175 42281702 Tazas de desinfectante para dejar en remojo 12 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL CONTRATO SUMINISTRO $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.552 $ 27.552 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad REPUESTO MOPA 90 CM CONTRATO SUMINISTRO $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360 52121602 Servilletas 10 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS CONTRATO SUMINISTRO $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 14111703 Toallas de papel 20 Pack TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000 14111704 Papel higiénico 2 Pack PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS. X 4 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO $ 22.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CONTRATO SUMINISTRO $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250 47121708 Bolsas higiénicas 5 Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 100 CONTRATO SUMINISTRO $ 3.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180

Total Neto	$ 707.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.462
TOTAL OC	$ 842.159