1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768608-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Villarrica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso Comuna Villarrica Impuesto 10659,3876 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Bidón     $ 4.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.102

Total Neto	$ 56.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.659
TOTAL OC	$ 66.761