1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2241-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2047-COT24, Sol. 75988 cc 52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75988 CC52 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Estación Central Impuesto 271427,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.132.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad Servicio de reparación de Persianas de Protección motorizadas, térmicas y de aluminio 4 cortinas Las medidas de las cortinas son las siguientes: 2 de 2.14 m x 1.2 m 2 de 2.25 m x 1.2 m Visita a Terreno excluyente para el 17-07-2024 de 9 a 13Hrs. A cargo de Sandra Arredondo lugar Av. Víctor Jara 3493 Departamento de Física. Servicio de reparación y mantención de 4 persianas de aluminio Incluye: Todos los repuestos Trabajo a ser realizado en 2 días Visita a terreno realizada 17/07/2024 Todos los insumos para mantención $ 1.428.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.568 $ 1.428.568

Total Neto	$ 1.428.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.428
TOTAL OC	$ 1.699.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.571.143-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.132.446-2 Ver adjunto