1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233595-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-25-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cambia orden de compra para agregar cargo de mantención Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320603 del sistema Odoo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Facturación General Freire 4911 Comuna Renca Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLINDUP Razón Social BLINDUP SERVICIOS Y MANTENCIONES SPA R.U.T. 78.052.577-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLINDUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121507 Servicios de acabado de elaboración de metales 4 Unidad Motorización de 4 cortinas metalicas, cotización aceptada incluye materiales y todo los insumos para la correcta ejecución. Se paga via transferencia una vez recepcionada la terminación del trabajo y factura. Persona de contacto para coordinar Mario Orellana cel.+56996348679   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200