1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA MES DE JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. Comuna Quinta Normal Impuesto 16801,23298 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional   CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 56.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.714 $ 56.714 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5315 Unidad Internacional   COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890 $ 31.714

Total Neto	$ 88.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.801
TOTAL OC	$ 105.229