Orden de Compra. Nº3280-37-AG25 "ELEMENTOS MANIOBRA DE AMARRE BOYA CAPUERTOANDEZ"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS MANIOBRA DE AMARRE BOYA CAPUERTOANDEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 80610,16
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
TítuloDescripción
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL ENCARGADO:
CABO 1° ENZO ZAMORA LOBO
FONO: 32-2208905
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUISERVICIOS SPA
Razón Social MAQUISERVICIOS SPA
R.U.T. 77.570.626-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUISERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162803
Grilletes4UnidadGRILLETES KINGLIFT 1" CON CHAVETA  $ 18.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.732 $ 75.732
31162803
Grilletes4UnidadGRILLETES KINGLIFT 1 1/4" CON CHAVETA  $ 37.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.332 $ 149.332
31162803
Grilletes4UnidadGRILLETES KINGLIFT 1 1/2" CON CHAVETA  $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
Total Neto $ 424.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.610
TOTAL OC $ 504.874


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.