1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-140-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 9256,002 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 17,4 kilogramo NYLON COLOR NEGRO NYLON COLOR NEGRO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.096 $ 35.096 31151502 Cuerda de poliéster 60 Metro Lineal PERLON PERLON $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620

Total Neto	$ 48.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.256
TOTAL OC	$ 57.972