1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-232-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-175-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-221 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 35631,84 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYFES Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA R.U.T. 77.765.896-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CYFES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 6 Unidad Dominó infantil   $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520 52161514 Audífonos 8 Unidad Audífonos inalámbricos   $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.360 $ 55.360 52161512 Parlantes 8 Unidad Parlantes portátil   $ 11.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.656 $ 90.656

Total Neto	$ 187.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.632
TOTAL OC	$ 223.168