1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 931-138-COT25 Serv. limpieza superficie juego Req. 268 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 147858 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAU CONSTRUCCIONES SPA Razón Social SAU CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.713.982-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAU CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Global SERVICIO DE LIMPIEZA PISOS: CANCHAS DEPORTIVAS, PARA RECINTOS DEPORTIVOS FINAL NACIONAL JUVENIL JDE según EETT adjunto.   $ 778.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.200 $ 778.200

Total Neto	$ 778.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.858
TOTAL OC	$ 926.058