1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-223-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,INSUMOS COMPUTACIONALES SUBARSENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000011016412204009000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 51167 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 5 Unidad DISCO DURO SSD, 256GB   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.500 $ 189.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Pack TINTAS EPSON 664 O EQUIVALENTE, PACK 4 COLORES.(COLORES NEGRO, AZUL, AMARILLO Y MAGENTA)   $ 15.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 269.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.167
TOTAL OC	$ 320.467