1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-127-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4609-100-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 105970,6 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA SENDA. (Detalle y descripción de productos en TDR adjunto).   $ 557.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.740 $ 557.740

Total Neto	$ 557.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.971
TOTAL OC	$ 663.711

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.969.504-1 Ver adjunto