1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-589-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-78-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema 1011. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 80727,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Gabinete o chasis del computador 1 Global Servicio de Arriendo equipo gabinete psicotécnico para departamento de transito mes de mayo 2025, Memorándum N° 48 y Factura de la N°34.106.-   $ 424.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.880 $ 424.880

Total Neto	$ 424.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.727
TOTAL OC	$ 505.607