1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-443-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel Aseo - Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 279247,37 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global PAPEL DE ASEO SEGUN CONDICIONES ADJUNTAS. ADJUNTAR COTIZACION FORMAL. SE PRIORIZARÁN PROVEEDORES LOCALES Y PLAZO DE ENTREGA. EMPRESA REGIONAL PLAZO ENTREGA: 1 DÍA DESPACHO GRATIS SABANILLA DE PAPEL DA MAX 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL DAMAX 2 UNIDADES PAPEL HIGIENICO 4X500 $ 1.469.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.723 $ 1.469.723

Total Neto	$ 1.469.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.247
TOTAL OC	$ 1.748.970