1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-401-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Ítem 2.6 del presupuesto vigente del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 42140,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINT BROTHERS SPA Razón Social PRINT BROTHERS SPA R.U.T. 77.579.931-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINT BROTHERS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Global Gráficas hechas en Adhesivo Dusted troquelado Gráficas hechas en Adhesivo Dusted troquelado $ 221.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.794 $ 221.794

Total Neto	$ 221.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.141
TOTAL OC	$ 263.935

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.579.931-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.460.186-4 Ver adjunto