1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-25-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SOAP 2026 EXP. 1332/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277/2026 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación entrega Coordinar entrega con Elizabeth Castillo González elizabeth.castillo@cerronavia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B Y F CORREDORES LTDA Razón Social B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 78.715.140-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B Y F CORREDORES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 9 Unidad Se requieren SOAP para Ambulancias y Clínica Dental Movil, se adjunta documento con detalle de los vehículos   $ 18.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.894 $ 168.894

Total Neto	$ 168.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 168.900

Justificación de exención de impuesto