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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057541-1159-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VD, MATERIALES DE LIBRERIA GESTION HOSPITALARIA SOL 1447 a compra ágil: 1057541-883-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA COLON N°3030 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
12809,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLON N°3030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2025 |
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Proveedor |
YNFANTE COMERCIALIZADORA |
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Razón Social |
YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA
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R.U.T. |
77.894.067-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
YNFANTE COMERCIALIZADORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24102208
| Infladores de aire | 2 | Unidad | INFADOR DE GLOBOS MANUAL | INFADOR DE GLOBOS MANUA |
$ 1.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.736
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$ 2.736
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 20 | Unidad | BOLSAS DE REGALO 30X20 CM | BOLSAS DE REGALO 30X20 CM |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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60123001
| Figuras de goma Eva | 4 | Kit | GOMA EVA COLORES SURTIDOS SET | GOMA EVA COLORES SURTIDOS SET |
$ 933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.732
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$ 3.732
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60123001
| Figuras de goma Eva | 15 | Kit | GOMA EVA CON ESCARCHA SET | GOMA EVA CON ESCARCHA SET |
$ 3.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.150
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$ 51.150
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Total Neto
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$ 67.418
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.809
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$ 80.227
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.