Orden de Compra. Nº1057541-1159-AG25 "VD, MATERIALES DE LIBRERIA GESTION HOSPITALARIA SOL 1447 a compra ágil: 1057541-883-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-1159-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra VD, MATERIALES DE LIBRERIA GESTION HOSPITALARIA SOL 1447 a compra ágil: 1057541-883-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4789
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 12809,42
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YNFANTE COMERCIALIZADORA
Razón Social YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 77.894.067-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YNFANTE COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102208
Infladores de aire2UnidadINFADOR DE GLOBOS MANUAL INFADOR DE GLOBOS MANUA $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20UnidadBOLSAS DE REGALO 30X20 CMBOLSAS DE REGALO 30X20 CM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
60123001
Figuras de goma Eva4KitGOMA EVA COLORES SURTIDOS SETGOMA EVA COLORES SURTIDOS SET $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
60123001
Figuras de goma Eva15KitGOMA EVA CON ESCARCHA SET GOMA EVA CON ESCARCHA SET $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150
Total Neto $ 67.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.809
TOTAL OC $ 80.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.