1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-338-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS-INFORMÁTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-76-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 119684,04 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN- PLOTTER SECPLA Y OBRAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°21364 DEL MES DE MARZO 2025 (Línea N° 2)   $ 629.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.916 $ 629.916

Total Neto	$ 629.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.684
TOTAL OC	$ 749.600