1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-16-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MVP COM INSUMOS DPTO PECUARIA CUCHILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13431 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 75392 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151702 Cuchillos domésticos 16 Unidad no definida CUCHILLOS DESPELLEJAR VOCTORINOX CUCHILLOS DESPELLEJAR VOCTORINOX $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.800 $ 396.800

Total Neto	$ 396.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.392
TOTAL OC	$ 472.192