1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1003-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-LICEO DIEGO PORTALES CDP 1338 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1338 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 342381,71 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global Adquisición de artículos de librería, papelería y materiales de oficina destinados al desarrollo de actividades administrativas, pedagógicas y de manualidades. La compra incluye cartulinas, papeles, lápices, plumones, destacadores, cintas adhesivas, cuadernos y artículos de escritorio. Todos los productos deben ser nuevos, de buena calidad y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.   $ 1.802.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.009 $ 1.802.009

Total Neto	$ 1.802.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.382
TOTAL OC	$ 2.144.391