1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-1909-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación Los Aromos 3339 Comuna Renca Impuesto 637463,3 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR EL DESPACHO CON  CAROL ARÁNGUIZ 9 88651612 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad Se adjunta listado de materiales de construcción. Favor de adjuntar cotización y las mayores especificaciones técnicas de los productos ofertados.   $ 3.355.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.070 $ 3.355.070

Total Neto	$ 3.355.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.463
TOTAL OC	$ 3.992.533