1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-662-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EPP - SOLICITADO POR ALCALDÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 45227,6 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 Título Descripción REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ENRIQUE Razón Social COMERCIAL ARA SPA R.U.T. 76.297.232-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181518 Ropa termorresistente 1 Unidad no definida “BOTINES PANAMA – PARKA DESMONTABLE 3 EN 1 – TRAJE PARA AGUA – MANTA PARA AGUE – BOTAS DE GOMA”, según Factura N°210.733 de fecha 28 de Junio 2024, por un monto Total de $283.268.- Iva Incluido. Emitida por el proveedor COMERCIAL ARA SPA. RUT 76.297.232-8; “BOTINES PANAMA – PARKA DESMONTABLE 3 EN 1 – TRAJE PARA AGUA – MANTA PARA AGUE – BOTAS DE GOMA”, según Factura N°210.733 de fecha 28 de Junio 2024, por un monto Total de $283.268.- Iva Incluido. Emitida por el proveedor COMERCIAL ARA SPA. RUT 76.297. $ 238.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.040 $ 238.040

Total Neto	$ 238.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.228
TOTAL OC	$ 283.268