1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4166-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-556-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-556-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación IMPERIAL 40 Comuna Temuco Impuesto 685778,65517 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global LÍNEA N°1 FIERROS; CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN – MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, DEPTO. DE MANTENCIÓN DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD N°416 DE FECHA 30-07-2025 LÍNEA N°1 FIERROS $ 3.236.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.236.370 $ 3.236.370 27112801 Brocas 1 Global LÍNEA N°3 MATERIALES DE FERRETERÍA; CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN – MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, DEPTO. DE MANTENCIÓN DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD N°416 DE FECHA 30-07-2025 LÍNEA N°3 MATERIALES DE FERRETERÍA $ 372.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.992 $ 372.992

Total Neto	$ 3.609.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.779
TOTAL OC	$ 4.295.140