1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2290-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION RENOVACION SITIO WEB CORPORATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 2380015,36134455 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad CONTRATACION SERVICIOS DE DESARROLLO DE PORTAL WEB CORPORATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CONTRATACION SERVICIOS DE DESARROLLO DE PORTAL WEB CORPORATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT $ 12.526.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.526.397 $ 12.526.397

Total Neto	$ 12.526.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.380.015
TOTAL OC	$ 14.906.412