1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-771-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS JUNJI proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 67815,75 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS, COMUNA DE SAN NICOLÁS 120 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 50 MTS ELITE - LISTADO DE INSUMOS SE ENCUENTRA EN COTIZACION N° 1790 FACTURAR CON EL VALOR INDIVIDUALIZADO DE PRODUCTOS. $ 356.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.925 $ 356.925

Total Neto	$ 356.925
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IVA  19  %	$ 67.816
TOTAL OC	$ 424.741