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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-82-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) SERV. INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE ROLLERS PARA OFICINAS TTE. SERRANO. Compra ágil: 1057402-1638-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
154090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DECOMAG |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA
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R.U.T. |
76.893.714-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DECOMAG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.30 MTS (HABITACIÓN N° 1, 2 y 3) | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.30 MTS (HABITACIÓN N° 1, 2 y 3) |
$ 163.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 489.000
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$ 489.000
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.00 MTS (HABITACIÓN N° 5) | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.00 MTS (HABITACIÓN N° 5) |
$ 155.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.000
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$ 155.000
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.50 MTS (HABITACIÓN N° 4) | CORTINA ROLLERS ANCHO 2.50 MTS (HABITACIÓN N° 4) |
$ 167.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.000
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$ 167.000
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Total Neto
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$ 811.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.090
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$ 965.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.