1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-14369-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SBZ - Recarga de Diesel Estanque Genaro Gallo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9960 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 787360 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.917.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4000 Litro Recarga de 4.000 Lts de Petróleo para el Grupo Electrógeno de Genaro Gallo del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames. Recarga de 4.000 Lts de Diesel en Estanque de Grupo Electrógeno de Genaro Gallo del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames. Previa Coordinación por Correo. $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.144.000 $ 4.144.000

Total Neto	$ 4.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.360
TOTAL OC	$ 4.931.360