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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-244-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[DIPOL] SC N°930 EXP 27693/2025 00126 Material apoyo campaña de comunicación de riesgos y daños asociados al consumo de tabaco y vapos compra ágil: 757-160-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
no podemos contactar al proveedor |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
329175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logos Kary SPA |
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Razón Social |
LOGOS KARY SPA
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R.U.T. |
77.663.547-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Logos Kary SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 500 | Unidad | Cuadernos matemáticas universitario según adjunto | |
$ 1.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 962.500
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$ 962.500
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44111510
| Organizadores colgantes o accesorios | 400 | Unidad | Lanyards para colgar celular según adjunto | |
$ 1.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 770.000
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$ 770.000
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Total Neto
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$ 1.732.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 329.175
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$ 2.061.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.