1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2566-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-122-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-122-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 3090943,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Díaz Cortés Razón Social JOSÉ FERNANDO DÍAZ CORTÉS R.U.T. 8.516.270-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Díaz Cortés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Mejoramiento Sala de Espera Exterior del CECOSF La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio (Valor Total Neto) Referirse a lo indicado en antecedentes administrativos, técnicos y económicos $ 16.268.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.268.125 $ 16.268.125

Total Neto	$ 16.268.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.090.944
TOTAL OC	$ 19.359.069