1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-1136-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (LER) ARTICULOS ASEO JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8718 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 134402,2 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN POINT Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA R.U.T. 77.956.280-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1000 Unidad [5011019] SERVILLETA DE PAPEL CORRIENTE (30X30 CM) [5011019] SERVILLETA DE PAPEL CORRIENTE (30X30 CM) $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131603 Esponjas 450 Unidad [5011077] ESPONJA LOZA TIPO BONOBRIL [5011077] ESPONJA LOZA TIPO BONOBRIL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 12161902 Detergentes surfactantes 70 Unidad [5011199] LAVALOZAS [5011199] LAVALOZAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131805 Limpiadores de uso general 72 Unidad [5011202] LIMPIADOR EN CREMA [5011202] LIMPIADOR EN CREMA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880 53131608 Jabones 10 Saco [5011001] JABON NOBLA [5011001] JABON NOBLA $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 707.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.402
TOTAL OC	$ 841.782