Orden de Compra. Nº3220-879-AG24 "EEC/ ADQUISICIÓN DE PASAJES ABIERTOS EN BUS TIPO SALON CAMA"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-879-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra EEC/ ADQUISICIÓN DE PASAJES ABIERTOS EN BUS TIPO SALON CAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.
Razón Social MARIO PATRICIO MUNOZ MONTECINOS SERV. DE TRANSP CA
R.U.T. 76.366.540-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados60UnidadADQUISICIÓN DE PASAJES ABIERTOS EN BUS TIPO SALON CAMA, RUTA TALCAHUANO - VIÑA DEL MAR ; VIÑA DEL MAR - TALCAHUANO.ADQUISICIÓN DE PASAJES ABIERTOS EN BUS TIPO SALON CAMA, RUTA TALCAHUANO - VIÑA DEL MAR ; VIÑA DEL MAR - TALCAHUANO. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.366.540-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.