1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-131-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-10-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-000-000 AG 3-2-2 DMA- DEX 891 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA N° 25 Comuna Vallenar Impuesto 931794,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SULO Razón Social SULO CHILE S.A R.U.T. 96.753.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SULO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 20 Unidad Contenedores de basura con ruedas de 1100 lts con logo, según Términos de Referencia CONTENEDORES 1100 LITROS PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS $ 245.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904.180 $ 4.904.180

Total Neto	$ 4.904.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.794
TOTAL OC	$ 5.835.974