1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4535-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4535-128-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-52 Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ N° 93 Comuna Lebu Impuesto 374269,41 Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ N° 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA FERNANDA Razón Social MARTA FERNANDA ARENAS PEÑA R.U.T. 16.930.553-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTA FERNANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 293 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEBE CONTENER: TAPADITO AVE/PIMENTON / TAPADITO JAMÓN, TOMATE, OREGANO LECHUGA Ó MINI FAJITA; ALFAJOR MANJAR; FRUTAS DE ESTACIÓN; MINI POSTRES VARIOS SABORES; JUGOS, AGUAS SABORIZADAS, TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, TROZO DE TORTA.   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.839 $ 1.969.839

Total Neto	$ 1.969.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.269
TOTAL OC	$ 2.344.108

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.930.553-6 Ver adjunto