1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233629-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1233629-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233629-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral Razón Social Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral R.U.T. 65.087.213-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral R.U.T. 65.087.213-4 Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64 Comuna Romeral Impuesto 843410 Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san nicolas Razón Social COMERCIAL SAN NICOLAS SPA R.U.T. 77.637.373-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal san nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141705 Tubos plegables 100 Unidad Toldos plegables premium, tela con filtro UV color negro, dimensiones 3x3 metros, estructura de metal alta calidad inoxidable. Entrega 1 día luego de la aceptación oc. Valor $ 44.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.439.000 $ 4.439.000

Total Neto	$ 4.439.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 843.410
TOTAL OC	$ 5.282.410