Orden de Compra. Nº
2324-1070-SE15
"
MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1070-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11112,15
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T.
79.668.170-5
Sucursal
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Resma
PAPEL TAMAÑO A4
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
44122016
Sujeta documentos
4
Caja
ACCOCLIPS (50 UNI)
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.472
$ 4.472
44121801
Cinta correctora
20
Unidad
CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS CHICAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.984
44122106
Chinches y tachuelas
3
Caja
PUSH PINS COLORES (100 UNI)
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.323
$ 1.323
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
PEGAMENTO STICK FIX 20 GRS.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
60121124
Papel kraft
10
Pliego
PAPEL KRAFT
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
14121503
Cartulina
20
Pliego
CARTULINAS DIF. COLORES
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
31201517
Cinta para empaquetar
15
Rollo
SCOTCH CHICO SELLO FILM 500
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
31201517
Cinta para empaquetar
3
Rollo
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
44122104
Clips para papel
2
Caja
DOBLE CLIPS NEGROS 41 MM X 12 UNI
$ 634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.268
$ 1.268
Total Neto
$ 58.485
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.112
TOTAL OC
$ 69.597