1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-242-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento. S.C 4156; generada por invitación a compra ágil: 3827-161-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr Comuna Padre Hurtado Impuesto 101306,1 Dirección de Envío de la Factura Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas.  Contacto: Nicole Alarcón: +56994881574  correo: jadministrativocesfam@saludmph.cl NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 2 Unidad Piso vinílico en rollo 2mm gris 10m2 similar a ESTEEM. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta.   $ 136.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.268 $ 272.268 30161707 Suelos de vinilo 10 Unidad Guardapolvo 68mm x 2.4 mm classic gris perla. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta.   $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.410 $ 79.410 31201608 Adhesivos de espuma 2 Unidad Adhesivo piso vinílico 16 lts. similar a TOPEX. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta.   $ 65.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.596 $ 131.596 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad Adhesivo de montaje 370 gr similar a AGOREX. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta.   $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Disco de lija para galletera de 7" pack 10 un. Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta.   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Disco de lija para galletera de 4,5 " pack 10 un Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta. Disco de lija para galletera de 4,5 " pack 10 un Proveedor deberá adjuntar el detalle del producto ofertado, requisito fundamental para la aceptación y evaluación de la oferta. $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613

Total Neto	$ 533.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.306
TOTAL OC	$ 634.496