1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 94-258-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 94-20-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 94-20-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultura Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 1138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3805 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Huerfanos 770 p i s o 6 Comuna Santiago Impuesto 10624800 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 770 p i s o 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kyf seguridad Razón Social EMPRESA CARLOS VARAS URZUA, SEGURIDAD INTEGRAL E.I R.U.T. 52.001.386-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kyf seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Se requiere servicio se vigilancia para la Cineteca Nacional Valor Neto Total 12 meses afecto a IVA $ 55.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.920.000 $ 55.920.000

Total Neto	$ 55.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.624.800
TOTAL OC	$ 66.544.800