1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-246-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-179-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 1078034,16 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A ESCUELA VICENTE HUIDOBRO UBICADA EN AVENIDA CORONEL MARZAN N° 181, RENGO CONTACTO: NIEVES ARAVENA ESCALONA TELEFONO: 9-83904385 – 9-52024785 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl DESPACHAR A ESCUELA BASICA HUILQUIO, EL CERRILLO UBICADA EN AVENIDA GABRIELA MISTRAL N° 1960, EL CERRILLO CONTACTO: IRENE LIZANA GUAJARDO (S) TELEFONO: 981246483 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad INSUMOS COMPUTACIONALES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE RENGO, SE DEBE FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN ORDENES DE COMPRAS INTERNAD ADJUNTAS   $ 5.673.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673.864 $ 5.673.864

Total Neto	$ 5.673.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078.034
TOTAL OC	$ 6.751.898