Orden de Compra. Nº1655-948-AG25 "FOLIO Nº193 + 1655-122-COT25 + FBC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-948-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO Nº193 + 1655-122-COT25 + FBC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 696264,5
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecno Elite
Razón Social COMERCIAL TECNO ELITE SPA
R.U.T. 77.202.153-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecno Elite
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio57UnidadBOWL DE MADERA ACACIA 30 CM SKU: 80100004  $ 35.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.860 $ 2.050.860
48101901
Vajillas de servicio11UnidadBOWL VIDRIO 14 CM SKU: 80100005   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.190 $ 36.190
52152016
Vajilla de uso doméstico83UnidadFUENTE DE APERITIVO MADERA ACACIA SKU: 80100003   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.400 $ 896.400
52152016
Vajilla de uso doméstico98UnidadPLATOS DE FONDO BOSQUE 27 CM MELAMINA SKU: 80100002  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.100 $ 681.100
Total Neto $ 3.664.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.264
TOTAL OC $ 4.360.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.