1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731754-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra tóner para impresoras HP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Melipilla Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PDP 2026 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales Comuna Melipilla Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad CARTUCHO ORIGINAL DE TONER HP LASERJET W9024 (CGU 441031030154) para impresora HP - LJ MNGD E40040DN PRINTER   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200