1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-261-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MOCHILA PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA MAIS DEL CESFAM DE ROMERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013003000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 14622,4 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 Título Descripción FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS PRODUCTOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS PRODUCTOS  DENTRO DEL PLAZO OFERTADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 2 Unidad MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS TELA ANTIDESGARRO E IMPERMEABLE CAPACIDAD 30 LITROS Mochila Rescate Azul Marino $ 38.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.960 $ 76.960

Total Neto	$ 76.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.622
TOTAL OC	$ 91.582