1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-440-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERIA STOCK OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 111704,61 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 1 Unidad COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO OFERTADO. OFERTAR LISTA COMPLETA, DESPACHAR A I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA, COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 587.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.919 $ 587.919

Total Neto	$ 587.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.705
TOTAL OC	$ 699.624