1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1415859-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SUB 22 SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS, RECOLETA 3005 - PROVENIENTE DE CA:1415859-3-COT25 dirigida a EVENTOS TURÍSTICOS SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Departamento de Estudios Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 682100 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Turísticos Spa Razón Social EVENTOS TURÍSTICOS SPA R.U.T. 76.741.156-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Turísticos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS PARA EL 20 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 9.30 HORAS. HASTA LAS 13:30 HORAS RECOLETA 3005, COMUNA DE RECOLETA ESTADIO LEONEL SÁNCHEZ   $ 3.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590.000 $ 3.590.000

Total Neto	$ 3.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.100
TOTAL OC	$ 4.272.100