1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-129-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pasajes vía Marítima para el CCM P.A por invitación a compra ágil: 5020-102-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 58437,54 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111702 Cruceros nocturnos 3 Unidad Cruce de vehículos tramo ida Punta Arenas Porvenir Cruce de vehículos tramo ida Punta Arenas Porvenir $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.783 $ 153.783 78111702 Cruceros nocturnos 3 Unidad Cruce de vehículos tramo regreso Porvenir Punta Arenas Cruce de vehículos tramo regreso Porvenir Punta Arenas $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.783 $ 153.783

Total Neto	$ 307.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.438
TOTAL OC	$ 366.004