1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-212-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra OC N°3 DESDE 727202-26-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-26-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 565364 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmona Spa Razón Social CARMONA ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.610.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmona Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 2 Mes REAJUSTE MESES 13 Y 14 DE CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE VICUÑA REAJUSTE MESES 13 Y 14 DE CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE VICUÑA $ 1.487.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.600 $ 2.975.600

Total Neto	$ 2.975.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.364
TOTAL OC	$ 3.540.964