1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-736-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTUFAS A PELLET PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-678-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 312941,02 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO CAL Razón Social DANIEL ALFREDO NÚÑEZ MUÑOZ R.U.T. 17.346.457-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIO CAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad ESTUFAS A PELLET CON KIT DE INSTALACIÓN ESTUFAS A PELLET CON KIT DE INSTALACIÓN $ 823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.058 $ 1.647.058

Total Neto	$ 1.647.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.941
TOTAL OC	$ 1.959.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.346.457-6 Ver adjunto