1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-674-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ECONOMATO PROGRAMA REHABILITACION (VCC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 Comuna Santiago Impuesto 151867,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SS Servicios SpA Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.444.026-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SS Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101723 Termoplástico 3 Unidad TERMOPLASTICO 3.2 REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 13101723 Termoplástico 3 Unidad TERMOPLASTICO 2.0 REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 60121302 Cuchillo cartonero 3 Unidad CUCHILLO CARTONERO   $ 4.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.219 $ 12.219 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMON PIZARRA COLORES - REVISAR EE.TT.   $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740 26111702 Pilas alcalinas 5 Unidad BATERIA DE 9 VOLT _ REVISAR EE.TT.   $ 4.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.170 $ 21.170 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILA ALCALINA AAA CORRIENTE   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILA ALCALINA AA CORRIENTE   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320 60121109 Blocs de dibujo 20 Unidad BLOCK DE DIBUJO 99 GRANDE - REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 4.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.760 $ 92.760 12352310 Siliconas 20 Unidad BARRA DE SILICONA   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 44121624 Tijeras 3 Unidad TIJERAS   $ 5.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.608 $ 16.608 12352310 Siliconas 6 Unidad PISTOLA DE SILICONA   $ 3.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.356 $ 22.356 11151701 Hilo de lana 20 Ovillo HILO DE TEJER TIPO RIBBON - REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.580 $ 70.580 11151701 Hilo de lana 30 Ovillo LANA DE 100 GRAMOS DIFERENTES COLORES   $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.030 $ 42.030 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR VERDE - REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 6.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma RESMA TAMAÑO OFICIO - REVISAR EE.TT. ADJUNTAS   $ 4.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.240 $ 41.240

Total Neto	$ 799.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.868
TOTAL OC	$ 951.171