1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-476-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PTR N° 547. COMPRA ÁGIL ID: 2659-413-COT25. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL.-dIRECCIÓN DE PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/413 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 116530,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global MONTO GLOBAL. ADQUISICION DE GALLETAS Y BEBIDAS, PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION MUNICIPAL. SEGUN LISTADO EN BASES EN ARCHIVO ADJUNTO. OBLIGATORIO OFERENTE DEBERA OFERTA MONTO GLOBAL DE LO SOLICITADO Y ADJUNTANDO DETALLE CON DESCRIPCION Y VALORES UNITARIOS DE PRODUCTOS PARA EVALUACION DE ITO DEL PROCESO. CRITERIOS DE EVALUACION: PRECIO 90%; PLAZO DE ENTREGA 10% (1 A 3 DIAS 10%; 4 A 5 DIAS 7,5%; 6 A 7 DIAS 5%; 8 A 9 DIAS 2,5%; MAS DE 9 O NO INDICA OFERTA INADMISIBLE) COTIZACIÓN N° 9368 $ 613.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.320 $ 613.320

Total Neto	$ 613.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.531
TOTAL OC	$ 729.851